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政府工作报告重点工作分工方案
北京市人民政府机关事务管理办公室2015年度部门决算说明
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  一、部门基本情况 

  (一)部门职责

  市政府机关事务管理办公室主要负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区等4处办公地点的机关行政事务管理和后勤保障服务工作。

  1.根据上级的有关方针政策和规定,研究制定机关事务管理工作规划,建立健全各项规章制度和管理办法并组织实施。

  2.负责槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区的基本经费和项目经费的预算管理;协调使用财政划转进驻单位的公用经费;对所属二级预算单位的预算资金指导和监督。

  3.负责槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区机关办公用房的调配、使用、管理、修缮和各种设施、设备的管理、维护、更新、改造工作。

  4.负责槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区机关国有资产清查登记和监督管理工作,制定具体管理办法并组织实施。

  5.负责槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区办公设施设备、办公用品、机械设备、承担服务的物业(专业)公司的政府采购供应和招投标工作。

  6.负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关的安全保卫、消防、信息化建设、资源节约等管理工作。

  7.负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关工作人员医疗保健和卫生防疫工作。

  8.负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区城市环境综合整治、社会治安综合治理、精神文明建设、交通安全等社会事务工作的指导和协调工作。

  9.负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关伙食供餐、绿化美化、文件印制、文件收发、会议服务、卫生保洁、水电气热供应等后勤服务保障工作。

  10.负责承办市政府办公厅交办的其它工作事项。

  (二)部门决算单位构成

  按照财政预算缴拨关系,北京市人民政府机关事务管理办公室部门决算包含5个二级预算单位,分别为:北京市人民政府机关事务管理办公室(本级)(全额拨款事业单位)、北京市人民政府机关事务管理办公室中环办公楼(全额拨款事业单位)、北京市人民政府对外联络服务办公室(行政单位)、北京市城乡结合部建设领导办公室(行政单位)和北京市人民政府机关事务管理办公室幼儿园(差额补助事业单位)。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计22002.37万元,其中:本年收入21803.9万元,用事业基金弥补收支差额198.47万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入21296.41万元,占收入合计的97.67%;事业收入383.55万元,占收入合计的1.76%;经营收入4.39万元,占收入合计的0.02%;其他收入119.56万元,占收入合计的0.55%。

  2015年度本年支出合计18976.54万元,其中:基本支出8398.11万元,占支出合计的44.26%;项目支出10574.44万元,占支出合计的55.72%;经营支出4万元,占支出合计的0.02%。

  2015年结余分配29.07万元,年末结转和结余2996.76万元。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出18299.65万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出15995.88万元,占本年财政拨款支出87.41%;教育支出259.96万元,占本年财政拨款支出1.42%;社会保障和就业支出913.37万元,占本年财政拨款支出4.99%;医疗卫生与计划生育支出619.94万元,占本年财政拨款支出3.39%;农林水支出3.64万元,占本年财政拨款支出0.02%;交通运输支出59.11万元,占本年财政拨款支出0.32%;资源勘探信息等支出348.13万元,占本年财政拨款支出1.9%;金融支出47.42万元,占本年财政拨款支出0.26%;粮油物资储备支出52.18万元,占本年财政拨款支出0.29%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“一般公共服务支出”(类)2015年度决算15995.88万元,比2015年年初预算11282.17万元增加4713.71万元,增长41.78%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”2015年度决算15866.98万元,比2015年年初预算11153.27增加4713.71万元,增加42.26%。主要原因:追加北京市政务服务中心大楼相关开办启动运行经费;

  “民族事务”2015年度决算45.99万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出;

  “群众团体事务”2015年度决算34.86万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出;

  “党委办公厅(室)及相关机构事务”2015年度决算48.05万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  2.“教育支出”2015年度决算259.96万元,比2015年年初预算203.42万元增加56.54万元,增长27.79%。其中:

  “普通教育”2015年度决算248.96万元,比2015年年初预算192.42增加56.54万元,增长29.38%。主要原因:追加基本经费。主要用于幼儿园基本支出;

  “进修及培训”2015年度决算11万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于职工干部培训支出。

  3.“社会保障和就业”2015年度决算913.37万元,比2015年年初预算812.79万元增加100.58万元,增长12.37%。其中:

  “行政事业单位离退休”2015年度决算903.54元,比2015年年初预算812.79万元增加90.75万元,增长11.17%,主要原因:受全市统一调资和物业取暖补贴政策影响。主要用于离退休人员经费支出;

  “抚恤”2015年度决算9.83万元,比2015年年初预算增加9.83万元,主要原因:追加基本经费。主要用于离世人员丧葬费及抚恤费支出。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算619.94万元,比2015年年初预算保持一致。其中:

  “医疗卫生管理事务”2015年度决算72.74万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出;

  “医疗保障”2015年度决算218.77万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于支付在职人员医疗保险等;

  “中医药”2015年度决算2.27万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出;

  “食品和药品监督管理事务”2015年度决算162.73万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出;

  “其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算163.43万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  5.“农林水事务”2015年度决算3.64万元,与2015年年初预算保持一致。其中:

  “农业”2015年度决算3.64万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  6.“交通运输”2015年度决算59.11万元,与2015年年初预算保持一致。其中:

  “公路水路运输”2015年度决算59.11万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  7.“资源勘探信息等支出”2015年度决算348.13万元,与2015年年初预算保持一致。其中:

  “工业和信息产业监管”2015年度决算20.42万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出;

  “安全生产监管”2015年度决算124.79万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出;

  “国有资产监管”2015年度决算202.92万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  8.“金融支出”2015年度决算47.42万元,与2015年年初预算保持一致。其中:

  “金融部门行政支出”2015年度决算47.42万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  9.“粮油物资储备事务”2015年度决算52.18万元,与2015年年初预算保持一致。其中:

  “粮油事务”2015年度决算52.18万元,与2015年年初预算保持一致,主要用于机关行政事务管理和后勤服务保障的公用支出。

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位本年度无此项支出。

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出7923.68万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市人民政府机关事务管理办公室                                                   单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2015年预算

98.86 

5.1 

53.76 

 

40 

 21.2

     6.8

6.8 

     5.2

2015年决算

 50.74

 0

 20.74

 

 30

 7.13

12.72 

6.9 

 3.24

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市人民政府机关事务管理办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位和2个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算数50.74万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算98.86万元减少48.12万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2015年决算数0万元,比2015年年初预算数5.1万元减少5.1万元。主要原因贯彻落实八项规定未安排因公出国。

  2.公务接待费。2015年决算数20.74万元,比2015年年初预算数53.76万元减少33.02万元。主要原因:贯彻落实八项规定,努力控制公务接待规模。2015年公务接待费主要用于接待中央及其他省市、驻京部队等,其中:公务接待113批次、2104人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数30万元,比2015年年初预算数40万元减少10万元。其中,2015年未安排公务用车购置经费,也未发生相关支出。公务用车运行维护费2015年决算数30万元,比2015年年初预算数40万元减少10万元,主要原因:受全市公务用车改革政策影响。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油7.13万元,公务用车维修12.72万元,公务用车保险6.9万元,公务用车其他支出3.24万元。2015年实有公务用车20辆,车均运行维护费1.5万元。  

2015年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计2.63万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、政府采购支出情况

  2015年北京市人民政府机关事务管理办公室政府采购支出总额13305.12万元,其中:政府采购货物支出8195.54万元,政府采购工程支出2255.13万元,政府采购服务支出2854.44万元。授予中小企业合同金额9620.07万元,占政府采购支出总额的72.3%,其中:授予小微企业合同金额4771.68万元,占政府采购支出总额的35.86%。

  三、国有资产占用情况

  固定资产总额112151.25万元,其中:汽车20辆,433.5万元;不存在单价200万元以上的设备。

  四、大额专项资金执行情况

  本单位本年度无此项支出

附件:北京市人民政府机关事务管理办公室2015年度部门决算报表

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