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政府工作报告重点工作分工方案
北京市人民政府办公厅等六部门2016年度部门决算
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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构;北京市人民政府法制办公室是负责本市法制工作事务的市政府直属机构;北京市人民政府研究室是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构;北京市人民政府外事办公室(简称市政府外办),挂北京市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子,是负责本市外事和港澳事务的市政府组成部门,主要职责是贯彻对外方针政策,督促检查,协调市外事工作和涉外活动,处理重大涉外事件,牵头管理境外非政府组织在京活动和本市民间组织参加非政府组织活动,加强组织协调本市各单位推进城市国际语言环境建设,并承办市委、政府交办的其他事项;首都绿化委员会办公室承担首都绿化委员会的具体工作,负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作,内设联络处和义务植树处;北京市农村工作委员会与中共北京市委农村工作委员会(简称市委农工委)合署办公,市委农工委是负责本市农村工作的市委派出机构,市农委是负责统筹协调本市农村发展和农村经济工作的市政府组成部门。

  (二)部门决算单位构成

  北京市人民政府办公厅等六部门公共财政预算财政拨款支出单位包括北京市人民政府办公厅、北京市人民政府法制办公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事办公室本级、北京市农村工作委员会、首都绿化委员会办公室本级、北京市人民政府办公厅所属事业单位和北京市人民政府法制办公室所属事业单位等。(北京市人民政府外事办公室本级、北京市农村工作委员会本级、首都绿化委员会办公室本级仅含基本经费)。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计44956.12万元,其中:本年收入41494.60万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3461.52万元。在本年收入中,财政拨款收入41228.74万元,占收入合计的99.36%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入244.14万元,占收入合计的0.59%;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入21.73万元,占收入合计的0.05%。

  2016年度本年支出合计37619.78万元,其中:基本支出23835.70万元,占支出合计的63.36%;项目支出13539.92万元,占支出合计的35.99%;上缴上级支出0.00万元;经营支出244.14万元,占支出合计的0.65%;对附属单位补助支出0万元。

  2016年结余分配0.03万元,年末结转和结余7336.33万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出37351.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出34368.84万元,占本年财政拨款支出92.01%;教育支出165.22万元,占本年财政拨款支出0.44%;科学技术支出115.37万元,占本年财政拨款支出0.31%;社会保障和就业支出850.88万元,占本年财政拨款支出2.28%;医疗卫生和计划生育支出994.89万元,占本年财政拨款支出2.66%;国土海洋气象等支出856.20万元,占本年财政拨款支出2.29%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“一般公共服务支出”(类)2016年度决算34368.84万元,比2016年年初预算增加2720.81万元,增长8.60%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2016年度决算34368.84万元,比2016年年初预算增加2720.81万元,增长8.60%。主要原因:一是年度内人员增资因素;二是我部门二级预算单位北京市人民政府办公厅(本级)新增八个业务处室(北京市政务服务管理办公室),相应增加项目经费支出;三是深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ国Ⅱ排放标准轻型汽油车禁行措施,保障部门履职工作正常开展,更新购置车辆预算支出。

  2.“教育支出”(类)2016年度决算165.22万元,比2016年年初预算减少32.99万元,下降16.64%。其中:

  “进修及培训”2016年度决算165.22万元,比2016年年初预算减少32.99万元,下降16.64%。主要原因:落实厉行节约,减少培训任务。

  3.“科学技术支出”2016年度决算115.37万元,比2016年年初预算减少4.63万元,下降3.86%。其中:

  “科技交流与合作”2016年度决算115.37万元,比2016年年初预算减少4.63万元,下降3.86%。主要原因:落实厉行节约,减少科博会服务支出。

  4.“社会保障和就业支出”2016年度决算850.88万元,比2016年年初预算增加479.37万元,增长129.03%。其中:

  “行政事业单位离退休”2016年度决算784.98万元,比2016年年初预算增加413.47万元,增长111.29%,主要原因:一是2016年属养老保险改革过渡时期,机关政策不明确,年初预算时暂时未列退休费,实际执行中,根据养老改革推进情况,按实际列支;二是落实国家调整离休费相关政策,增加离休人员离休费。

  “抚恤”2016年度决算65.90万元,比2016年年初预算增加65.90万元,主要原因:依相关政策,年度内增加逝世人员抚恤金。

  5.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算994.89万元,比2016年年初预算减少84.13万元,下降7.80%。其中:

  “医疗保障”2016年度决算994.89万元,比2016年年初预算减少84.13万元,下降7.80%。主要原因:在执行中,按照实际发生,导致支出减少。

  6.“国土海洋气象等支出”2016年度决算856.21万元,比2016年年初预算减少10.86万元,下降1.25%。其中:

  “气象事务”2016年度决算856.21万元,比2016年年初预算减少10.86万元,下降1.25%,主要原因:落实厉行节约,减少突发公共事件预警信息发布业务维护费用。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出23820.19万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属6个行政单位、5个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数2167.80万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算922.19万元增加1245.63万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数117.11万元,比2016年年初预算数98.10万元增加19.01万元。主要原因:二级预算单位市政府研究室参加市政府临时交办的出国(境)任务增加,但年初未纳入预算,增加因公出国(境)支出19.84万元。2016年因公出国(境)费用主要用于城市风险管理与领导力提升专题培训、法治思维与法治政府建设培训、2016年京澳合作伙伴行动及第21届MIF展相关重要活动等方面,2016年组织因公出国(境)团组2个,共4人次,参加因公出国(境)团组19个,共25人次,人均因公出国(境)费用4.04万元。

  2.公务接待费。2016年决算数249.44万元,比2016年年初预算数255.29万元减少5.85万元。主要原因:严格按照中央和北京市相关规定控制公务接待费支出。2016年公务接待费主要用于中央领导来京视察、调研,外省区市党政代表团、政府考察团来京学习、座谈时的接待费用。公务接待980批次,公务接待8392人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数1801.28万元,比2016年年初预算数568.80万元增加1232.48万元。其中,公务用车购置费2016年决算数1217.00万元,比2016年年初预算数增加1217.00万元。主要原因:深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ国Ⅱ排放标准轻型汽油车禁行措施,保障部门履职工作正常开展,更新车辆购置经费,2016年购置(更新)58辆,车均购置费20.98万元。公务用车运行维护费2016年决算数584.28万元,比2016年年初预算数568.80万元增加15.48万元,主要原因:深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ国Ⅱ排放标准轻型汽油车禁行措施,保障部门履职工作正常开展,更新车辆保险费用。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油244.04万元,公务用车维修107.33万元,公务用车保险158.06万元,公务用车其他支出74.84万元。2016年公务用车保有量235辆(含市政府外办13辆公务车辆。因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算,所以市政府外办的公务用车购置及运行维护费在本决算数据中体现,但资产数在外办决算数据中体现),车均运行维护费2.49万元。 

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计5171.23万元,比上年增加72.14万元,增长1.41%。原因:办公厅本级新成立政务公开办(2016年3月)、调研处(2016年4月),增加工作人员,相应增加机关行政运行经费支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市人民政府办公厅等六部门政府采购支出总额2087.95万元,其中:政府采购货物支出379.87万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1708.08万元。授予中小企业合同金额956.60万元,占政府采购支出总额的45.82%,其中:授予小微企业合同金额595.23万元,占政府采购支出总额的28.51%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额45877.10万元,其中:汽车222辆,7226.27万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  2016年,北京市人民政府办公厅等六部门对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目25个,占部门项目总数的31.65%,涉及金额4837.63万元。经过评价,市政府办公厅普通程序评价项目得分88.86分,评价等级为“良好”;本级及二级单位24个简易程序评价项目中,评价得分介于100-90分的项目共计6个、占比25.00%,得分介于90-80分的项目共计18个、占比75.00%。从评价情况来看,上述项目立项依据充分,绩效目标设置明确;项目业务管理制度健全,项目单位能够按照相关制度要求及实施方案执行;项目整体完成情况较好,时效性强;项目采取了成本控制措施,整体完成质量较好;项目社会效益较为显著。

附件:北京市人民政府办公厅等六部门2016年部门决算报表

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