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政府工作报告重点工作分工方案
北京市人民政府机关事务管理办公室2018年部门预算情况的说明
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  一、部门基本情况
  (一)主要职能。北京市人民政府机关事务管理办公室承担着槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区三处办公地点的行政管理和服务保障工作。
  (二)所属单位。北京市人民政府机关事务管理办公室下设行政单位1个;事业单位4个,全部为财政全额拨款单位。
  (三)人员构成。北京市人民政府机关事务管理办公室部门行政编制12人,实际9人;事业编制250人,实际153人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)12人。
  离退休人员138人,其中:离休9人,退休129人。
  二、2018年收入及支出总体情况
  (一)收入预算说明
  2018年收入预算18395.95万元,比2017年19004.12万元减少608.17万元,下降3.2%。其中:财政拨款18164.81万元,比2017年18473.96万元减少309.15万元,主要由于2018年减少六里桥办公区一般性项目支出;统筹使用结余资金安排预算0万元,比2017年8万元减少8万元,主要由于所属二级预算单位2018年由差额拨款改为全额拨款保障,因此使用事业基金结余减少;其他资金231.14万元,比2017年522.16万元减少291.02万元,主要由于所属二级预算单位2018年由差额拨款改为全额拨款保障,相关收入上缴。
  (二)支出预算说明
  2018年支出预算18395.95万元,比2017年19004.12万元减少608.17万元,下降3.2%,主要由于减少了政务服务中心大楼北侧平房改造工程、政务服务中心大楼北侧泵房改造工程和政务中心大楼机房等重点部分完善工程等一次性项目支出。其中:基本支出15081.98万元(含统一管理的21家政府工作部门和进驻市政务服务中心大楼35家窗口单位的部分公用经费),项目支出3313.97万元。
  三、主要支出情况
  部门预算项目主要为槐柏树街办公区中心机房委托服务费、中环办公楼中心机房委托服务费、中环办公楼空调管线改造(四期)、信息化运维费、互联网接入费、预算绩效及审计业务经费、各委办局电脑更新费、各委办局办公及公共区域设备设施购置更新费(协议采购)、其他设备设施购置更新费、公务用车购置更新等。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  北京市人民政府机关事务管理办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括所属4个全额拨款事业单位和1个行政单位。
  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2018年"三公经费"财政拨款预算94.72万元,比2017年"三公经费"财政拨款预算数减少26.13万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2018年预算数4.59万元,与上年持平;2018年因公出国(境)费用主要用于社会管理培训和学习国外先进管理经验等方面。
  2、公务接待费。2018年预算数20.33万元,与上年持平。2018年公务接待费主要用于接待工作餐等方面。
  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数69.8万元,其中,公务用车购置费2018年预算数43.4万元,比2017预算数65.98万元减少22.58万元,主要原因:2017年对部分国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新;公务用车运行维护费2018年预算数26.4万元,其中:公务用车加油13.99万元,公务用车维修4.49万元,公务用车保险4.49万元,其他3.43万元,比2017预算数29.95万元减少3.55万元,主要原因:2017年按照有关政策对部分国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新,导致相关保险税费增加。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2018年北京市人民政府机关事务管理办公室部门政府采购预算总额6648.45万元,其中:政府采购货物预算388.65元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6259.80万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  本部门无政府购买服务预算。
  (三)机关运行经费说明
  2018年北京市人民政府机关事务管理办公室部门下属北京市城乡结合部建设领导小组办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算42.186484万元。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目7个,占全部预算项目21个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算2195.7286万元,占全部项目支出预算的71.06%。详见项目支出绩效目标表。(详见附件11)。
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京市人民政府机关事务管理办公室2018年收支总表

附件2:北京市人民政府机关事务管理办公室2018年收入总表

附件3:北京市人民政府机关事务管理办公室2018年支出总表

附件4:北京市人民政府机关事务管理办公室2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市人民政府机关事务管理办公室2018年一般公共预算支出表

附件6:北京市人民政府机关事务管理办公室2018年一般公共预算基本支出表

附件7:北京市人民政府机关事务管理办公室2018年一般公共预算项目支出表

附件8:北京市人民政府机关事务管理办公室2018年政府性基金预算支出表

附件9:北京市人民政府机关事务管理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算表

附件10:北京市人民政府机关事务管理办公室2018年政府购买服务预算明细表

附件11:北京市人民政府机关事务办公室2018年项目支出绩效目标申报表

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