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索 引 号:110003/ZK-2016-000046

公开责任部门:北京市教育委员会

信息名称:北京市教育委员会2016年部门预算情况的说明

文   号:

信息有效性:有效;

生成日期:2016-03-03

发布日期:2016-03-03

内容概述:2016年部门预算情况

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北京市教育委员会2016年部门预算情况的说明
北京市教育委员会2016年部门预算情况的说明

    一、基本情况
    北京市教育委员会部门预算包括市教委机关行政(含北京市人民政府教育督导室)和所属59个预算单位经费(市属高等学校25个,中等职业学校11个,直属事业单位23个)。  
市教委行政编制206名(不含市教育工委及纪检、监察按规定派驻人员)。
    截止2015年底,市教委所属预算单位职工总数54103人(含在职人员30687人,离退休人员23416人),学生人数366266人(包括博士研究生、硕士研究生、本专科生、留学生、中等教育学生等)。
    北京市教育委员会和北京市人民政府教育督导室主要职责详见附件。
    二、2016年收入及支出总体情况
    根据年初预算批复,2016年部门收入总预算2618051.341352万元,比2015年降低3.31%。其中:
    财政拨款收入1917318.839478万元,比2015年减少129042.140607万元,主要原因是部分项目需相关政策进一步明确,年初未批复。
    专户管理的事业收入188252.8732万元,比2015年增加5575.7354万元,主要原因是根据《财政部 国家发展改革委 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)要求,研究生培养机制改革,收费全面并轨,学费收入增加。
    使用结余资金和事业基金等安排下年度预算93117.486144万元,比2015年增加55388.767924万元,主要原因是由于养老机制改革、基本建设自筹安排的经费。
    事业收入(不含专户管理的事业收入) 167273.8596万元,比2015年增加17057.401万元;事业单位经营收入20102.89425万元,比2015年减少3024.6708万元;附属单位上缴收入11661万元,比2015年增加2440.2万元;其他收入18577.961178万元,比2015年减少1320.775352万元;继续使用的财政性结转资金201746.427502万元,比2015年减少36560.004901万元。
    2016年部门支出总预算2618051.341352万元,比2015年降低3.31%,其中:
    基本支出1695708.793372万元,比2015年增加244668.524696万元,主要原因:一是完善各级各类教育定额标准,提高基本经费保障水平;二是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素,人员经费有所增加;三是2015年单位承担的基本养老保险资金结转到2016年继续使用。
    项目支出902209.24873万元,比2015年减少331109.746232万元,主要原因:一是部分项目需相关政策进一步明确;二是充分盘活存量资金,2016年继续使用的财政性结转项目资金减少。
    事业单位经营支出20083.29925万元,比2015年减少3044.2658 万元;
    对附属单位补助支出50万元,与2015年持平。
    三、主要支出情况
    按照支出内容,2016年预算主要包括基本支出和项目支出。基本支出主要是为保障预算单位人员经费、正常运转经费以及教育教学、科研等基本业务活动经费和医疗保障经费。项目支出主要用于教师队伍建设、人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、大学生就业创业、改善办学保障条件、体育卫生与艺术教育、国际合作与交流、学生资助、北京市与中央共建、直属单位业务发展、基础教育市级统筹、民办教育发展促进等。
    按功能分类,包括教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。教育支出是用于教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出、其他教育支出。科学技术支出是用于农业创新团队支出。社会保障和就业支出是用于行政事业单位离退休人员的支出。医疗卫生与计划生育支出是用于医疗保障的支出。农林水支出是用于农业科技转化与推广服务的支出。
    四、部门政府采购预算说明
    政府采购预算总额225833.439617万元,其中:政府采购货物预算70370.911289万元,政府采购工程预算70214.790631万元,政府采购服务预算85247.737697万元。

 

北京市教育委员会2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明

    一、"三公"经费的单位范围
    北京市教育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市教委机关行政和59个所属单位。
    二、"三公"经费预算财政拨款情况说明
    2016年"三公"经费财政拨款预算7162.32万元,比2015年"三公"经费财政拨款预算减少493.6万元。其中:
    1、因公出国(境)费用。2016年预算数3443.9万元,比2015年预算数减少39.26万元,主要原因是严格执行中央、北京市的有关厉行节约的规定,压缩出国(境)团组,2016年因公出国(境)费用主要用于参加国际会议、进行校际间交流和学术交流、开展教师中短期培训等方面。
    2、公务接待费。2016年预算数277.62万元,比2015年预算数减少352.78万元,主要原因是落实中央、北京市的有关规定,在2015年预算基础上进行压缩,并进一步加强管理,要求各单位严格控制公务接待费预算。
    3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数3440.8万元,其中,公务用车购置费2016年预算数0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2016年预算数3440.8万元,其中:公务用车加油1630.21万元,公务用车维修767.28万元,公务用车保险501.69万元,其他541.62万元。公务用车运行维护费2016年比2015年预算数3542.36万元减少101.56万元,主要原因是进一步加强管理,减少公务用车运行费用。
 

 

北京市教育委员会
 2016年3月3日
 

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